延安职业技术学院2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1．以“办好人民满意的高职教育”为基本办学目标，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，忠实执行国家法令和教育法律法规。

2．遵循高等职业教育的发展规律，立足地方，培养高等专科学历技术应用人才，为延安经济社会事业发展服务。

3．认真开展继续教育、社会培训、职业技能鉴定等社会服务工作。

4．充分发挥人才、技术、设备、信息等方面的优势，积极建设特色专业、精品课程、优秀教学团队和优质实验实训基地，提高教育质量。

5．加强校园文化建设，实施延安精神育人战略，建立良好的育人环境。

6．积极承担省、市有关科研课题和教育研究、咨询工作，为开发和建设延安服务。

7．充分发挥延安职业教育集团的作用，促进延安职业教育发展。

8．负责对附属幼儿园、小学、中学的管理和督导工作。

9．认真完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

延安职业技术学院（本级）设一级内设机构28个,其中设群团机构2个:工会、团委；设党政管理机构11个党政办公室(宣传部)、组织人事处(统战部)、教务处、学生处(学生工作部)、科研处(科协)、计划财务处、后勤管理处、国有资产管理处、招生就业处、离退休人员管理处、安全保卫处；设教学业务机构13个：化工化学系、石油工程系、农林与建筑工程系、经济管理系、机电工程系、电子信息工程系、师范教育系(延安师范)、航运工程系、旅游与酒店管理系、继续教育学院(延安教育学院)、艺术系(鲁迅艺术学校)、医学系、公共课教学部(思想政治理论课教学科研部)；设教学辅助机构2个：图书馆、信息网络中心。

延安职业技术学院附属机构设置：

按照精简、效能的原则,延安职业技术学院设置5个附属机构：

1．延安干部培训学院枣园分院，县级建制。

2．延安职业技术学院职业技能培训中心(加挂延安市技工学校、延安职业技术学院技能鉴定指导中心牌子)、事业性质，副县级建制。

3．延安职业技术学院附属中学,事业性质，副县级建制。

4．延安职业技术学院附属小学，事业性质，科级建制。

5．延安职业技术学院中职教育中心(保留宝塔区职业教育中心牌子)，事业性质，科级建制。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）创新发展行动计划任务和项目取得新进展。2017年初，学院获批为全省12所优质专科高职院校建设校之一，批准承担创新发展行动计划项目18个、任务33个。一年多来，全院上下齐心协力、鼓足干劲，倒排时间进度，吃透任务（项目）指标体系和观测要素，细化工作任务，夯实工作责任，按时间节点和标准要求全力推进18个项目和33项任务建设。目前，所有项目均完成投资60%以上，所有任务按照指标要求基本完成。

（二）内部质量保证体系建设和诊改工作取得新成效。我院作为陕西省高职院校内部质量保证体系诊改第二批省级复核院校，始终把诊改工作当作全面推进学院质量建设的重要抓手和有效载体，高度重视内部质量保证体系的建设与运行，在“两链”打造、“8”字形质改螺旋建立、平台建设方面取得了显著成效，激励考核机制进一步完善，以“红色”“绿色”“蓝色”为特色的校园质量文化体系基本形成，顺利通过陕西省诊改专家组的现场复核，得到专家组的高度肯定。

（三）师生技能竞赛取得新成绩。本年度，教师在省级、国家级技能大赛和行业技能竞赛中取得较好成绩，一些赛项上还走在全省高职院校前列，共获奖67项，其中一等奖12项。在教育部组织的2018年全国职业院校教学能力大赛中冯丽荣老师教学团队荣获二等奖，在“陕西高校思政课教师大练兵”活动中张莹老师荣获一等奖并被授予陕西省思政课“教学标兵”。学生在国家、省级和行业各类技能竞赛中也取得了可喜的成绩，累计获奖74项，其中在国家级竞赛中获奖6项，在省级或行业类竞赛中获奖68项。石油和化学工程系学生在全国珠宝玉石鉴定赛项中首次荣获三等奖；航运工程系学生在全国船舶主机与轴系安装赛项中再获嘉奖，是连续三年在该赛项上获奖；机电工程系学生在2018年全国机械行业职业教育技能大赛中首次荣获二等奖。学生在陕西省第四十届大学生田径运动会上获奖23项。首次承办了陕西省高职院校技能大赛——岩矿鉴定与综合地质编录技术赛项，荣获一等奖两项。

（四）专业建设和产教融合发展取得新进步。按照“专业共建—技术研发—人才培养”三位一体，积极推进校企合作、产教融合发展，取得了突破性进展。按照“轻资产”的专业建设思路，与达内时代科技集团有限公司（北京）合作，共建大数据技术与应用专业；与新道科技有限公司（北京）合作，共建会计专业，通过校企共同招生、共同制定人才培养方案、共建实训室、共同实施教学、共同安排就业，实现校企深度合作。今年，大数据技术与应用专业招生114名，校企合作初显成效。大力实施“引企入教”改革，引入宝塔区峰达汽车维修服务有限公司进驻实训工厂，共建汽车维修与检测专业生产性实训基地。与北方智杨（北京）教育科技有限公司合作，投资价值1300万元，共建汽车职教专业实训车间；与大连锂工科技有限公司合作，投资3000万元，建成罗克韦尔“工业自动化技术协同创新中心”；与大北农、延旅集团等8个企业合作共建现代学徒制班8个。争取苏陕帮扶资金，启动建设汽车驾驶生产实训基地。实现校企深度合作，产教融合取得丰硕成果。

（五）学生工作展现新作为。学院坚持“全员、全过程、全方位育人”，全面落实教育部“十育人”体系，学生德育工作走在全省高职院校前列。《“六魂”文化育人体系的构建与思考》和《红色文化教育视阈下延安高职教育的特色与实践》两篇论文，在中国职教学会人文素质专委会学术研讨会上分别荣获一等奖，是全国唯一同时荣获两项一等奖的职业院校。白杨和云彦舒老师参加省级辅导员大赛分别荣获三等奖，学工课题立项10项，发表学工论文12篇。建成辅导员工作室11个，学生心理素质发展中心获批为“陕西省普通高校心理健康教育示范中心”，四级心理健康教育与危机干预网络得到有效发挥。学生公寓公共洗浴系统投入使用，学生自主管理委员会的作用得到充分发挥，公寓管理校企合作育人成效凸显，被评为“陕西省学生公寓管理先进单位”。学生资助政策得到全面落实，累计奖、助、补、偿等资金1168.6万元。文化育人功能有效彰显，坚持周一升国旗、天天出早操活动，持续举办校园科技文化艺术节，已成为学院一大特色和亮点，累计开展文体活动50余场。

（六）招生就业工作取得新突破。恢复了航海技术专业五年制招生，与榆林市横山区职教中心、西安市周至县职教中心、洛川县职教中心联合开展五年制高职试点办学，免除了2018级延安籍高职新生的学费，新增为空军定向培养士官院校，争取海军、空军和武警部队定向培养士官招生计划370名，这一系列举措有效拉动了招生。本年度，共招录新生2979名，其中，三年制1302名，五年制1677名，在全省地市高职院校生源严重不足的形势下，较好地完成了招生任务。中职教育中心春秋两季累计招生227名。三所附属中小学严格执行《延安城区2018年中小学入学工作实施办法》，应对巨大择校压力实现了平稳招生。2018届毕业生就业形势良好。应届毕业2251人，落实就业1922人，初次就业率达85.34%。毕业生参加专升本招生考试165人，达到省控分数线40人，报名人数和上线人数均为历史新高。首批78名海军士官生顺利入伍。

（七）科研与创新能力取得新提升。学院师生科技创新创业日趋活跃，自主创新能力不断提升，取得了一些在市内外有影响的科技成果。特别是杜森有教授主持的《生猪标准化养殖技术体系研究与推广》和张延翔教授主持的《蛋鸡规模化养殖关键技术》，分别荣获2017年度陕西省科技成果二等奖和三等奖，是建院以来老师荣获的最高科技成果奖，是全省高职院校唯一获得这个级别奖项的院校。杜善保、刘月梅等8名老师担任延安高新区“红色筑梦众创空间”创新创业导师。郭军权老师的“校园污水处理方法与装置”、杜锦华老师的“农友帮”、姚延琴老师的“小米茶深加工”等3个科技项目入住“红色筑梦众创空间”国家级孵化基地。郭军权老师团队的《校园污水处理方法和装置》与黄钰老师团队的《汽车环保节油器》两个项目，在2018年陕西省科技工作者创新创业大赛决赛中均荣获铜奖，全省参赛的高职院校获铜奖四项，我校就斩获其中两个奖项。赵瑜、刘彦鑫老师研制的“遥控苹果采摘机”、“行株静电植保机”已基本完成组装，进入调试阶段，得到了各级领导和专家的高度赞赏。

（八）社会培训服务再上新台阶。一年来，学院累计开办汽车驾驶员、煤矿“三项岗位”人员以及电工、电焊、电子商务等31个工种98期培训班，共培训各类人员5712人，特别是与延长石油榆林魏强煤业公司合作开展煤矿“三项岗位”技能人员培训，首次实现跨市培训。累计开展各类红色教育培训37000人，在规模体量上、层次上、质量上较2017年均有大幅提升，在全市干部教育培训工作中走在了前列。教育扶贫成效显著，帮扶工作先后被陕西省教育厅网站、省教育信息网、“双百工程”工作简报报道6次，被陕西省脱贫攻坚指挥部评为陕西省脱贫攻坚先进帮扶单位。

（九）对外交流与合作取得新成果。本年度，学院积极开展国际交流活动，全方位、多渠道开拓国际合作。利用暑期时间，组织17名专业教师到德国、法国交流学习，选派27名师生赴泰国开展研学活动。与德国代根多夫应用技术大学、泰国博仁大学、以色列奥莱尼师范学院签订了校际合作协议，与台湾南开科技大学、台北海洋科技大学等4所院校签订校际合作协议。成功举办了中国—以色列国际学前教育学术研讨会，圆满承办了陕西省职业技术教育学会2018年高职学术年会暨“创新·融合·质量·一流”学术论坛，在学院设立了红色文化教育研究中心。苏陕帮扶合作、延安与广州友好合作事项得到有效落实，建立了常态化的交流合作机制。民族团结工作扎实有效，被国家民委授予2018年全国民族团结进步创建示范单位，是陕西唯一一所入围高校。

（十）内部治理和运行保障工作呈现新局面。全面落实《学院“八定”方案》，整合优化了内设机构，配齐配强处系工作人员，修订规章制度35项，OA办公系统全面运行，校园安保进行了校企合作管理改革。教学用房得到优化整合，中职教育中心顺利迁入院本部。体育馆和红色教育培训中心正式交付运行，新建学生公寓楼、校园第二运动场、校园绿化及环境功能提升工程有序推进，航海专业教学船和附属幼儿园主体建成，进入内部装修阶段。创新实验小学枣园校区投入使用，附属小学教学楼和校园环境进行了提升改造，附属中学教学综合楼投入使用，为顺利通过义务教育均衡发展验收打下良好基础。省级文明校园建设稳步推进，取得阶段性成效。

三、部门决算单位构成

延安职业技术学院设置5个附属机构，其中延安干部培训学院枣园分院、延安职业技术学院职业技能培训中心、延安职业技术学院中职教育中心三个单位不实行独立预算，财政预算拨款纳入延安职业技术学院本级预算拨款。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	延安职业技术学院本级
2	延安职业技术学院附属中学
3	延安职业技术学院附属小学

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1319人，其中行政编制0人、事业编制1319人；实有人员1454人，其中行政0人、事业1454人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年度本部门收入总计44822.48万元，较上年度37049.46万元增加了7773.02万元，增长了21%，主要原因是基建等各类化债资金、生均经费奖补资金、苏陕扶贫资金的规模较往年增加较多，其次是延安籍部分专业高职学生实行免学费政策和五年制学生占比进一步提高形成免学费财政拨款增加。免学费政策和五年制学生占比增加同时也是事业收入减少的一个因素。具体地，一般公共预算财政拨款增加11043.28万元，事业收入减少500万元，其他收入减少1373.96，用事业基金弥补收支差额增加48.84万元，年初结转和结余减少1445.14万元。

2018年度本部门支出总计44822.48万元，较上年度增加了7773.02万元，增长了21%，主要原因是一般公共服务支出减少了10万元，教育支出增加了2562.73万元，科学技术支出减少了20万元，社会保障和就业支出减少了149.73万元，节能环保支出减少了206.18万元，其他支出减少了500万元，年末结转和结余增加了6096.2万元。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本部门收入43228.84万元。其中：公共预算财政拨款收入37135.68万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。包括普通教育6837.23万元，职业教育23185.33万元，其他教育4510万元，科学技术支出20万元，社会保障和就业支出2083.13万元，其他支出500万元；上级补助收入0万元；事业收入4500万元，为学院从事教育教学及社会服务过程中的收费项目，包括中高职学费、远程教育学费、住宿、短期培训费等，试行“收支两条线”管理模式从专户中核拨学院的收入；其他收入1593.17万元，为教育管理事务431.61万元，职业教育1161.55万元。

3.本年度支出构成情况。

2018年度本部门支出37308.45万元。其中：一般公共服务支出0万元；教育支出34729.90万元，包括教育管理事务407.01万元，普通教育6397.04万元，职业教育23563.97万元，其他教育支出4361.88万元；科学技术支出20万元，为财政局下达的科技专项资金，用于《科技扶贫实用技术培训》、《特色风味蛋制品加工工艺研究与技术创新》、《创新创业教育人才及翻译人才培养体系研究》、《新型抑制性膜分子TIGIT在心脏移植免疫耐受中的作用及其机制探讨》各5万元；社会保障和就业支出2058.54万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出1949.66万元，其他就业补助支出108.89万元；其他支出500万元，包括义务教育均衡验收达标项目之附属中学新建教学楼教学设施购置费500万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度本部门财政拨款收入37135.68万元，较上年度增加了11043.28万元，增长了42.3%，主要原因基建等各类化债资金、生均经费奖补资金、苏陕扶贫资金的规模较往年增加较多，其次是延安籍部分专业高职学生实行免学费政策和五年制学生占比进一步提高形成免学费财政拨款增加。

2018年度本部门财政拨款支出30625.47万元，较上年度增加了2472.86万元，增长了8.8%，主要原因是人员经费增加1740.01万元，公用经费减少1407万元，项目支出增加2139.86万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出30625.47万元，按政府功能分类科目分，包括：教育支出28046.92万元，为普通教育6397.04万元，职业教育17288.00万元，其他职业教育4361.88万元；科学技术支出20万元，为其他科学技术支出20万元；社会保障和就业支出2058.55万元，为机关事业基本养老保险缴费支出1949.66万元，其他就业补助支出108.89万元；其他支出500万元，为其他支出500万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出18534.36万元，其中：人员经费17209.67万元，为工资福利支出16028.08万元和对个人和家庭的补助1181.59万元，工资福利支出包括基本工资5365.80万元、津贴补贴1446.10万元、奖金78.20万元、绩效工资5111.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费2601.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费97.83万元、其他社会保障缴费84.77万元、住房公积金980.19万元、其他工资福利支出262.55万元，对个人和家庭的补助包括抚恤金29.20万元、生活补助146.58万元、医疗费0.2万元、助学金988.32万元、其他对个人和家庭的补助支出17.47万元；公用经费1324.69万元，为商品和服务支出1324.69万元，包括办公费40.40万元、印刷费9.49万元、手续费0.39万元、水费168.46万元、电费49.46万元、邮电费13.25万元、取暖费136.93万元、差旅费16.82万元、维修（护）费243.03万元、专用材料费44.91万元、专用燃料费3.68万元、劳务费225.12万元、工会经费206.26万元、福利费16.64万元、公务用车运行维护费2.22万元、其他商品和服务支出147.62万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018年度本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30.84万元，较上年减少6.61万元，减少了17.65%，原因为2018年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，压缩开支，反对浪费，使公务接待费用降低。

（1）因公出国（境）支出情况。

    2018年本部门本年度无因公出国（境）支出，较上年无变化”。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

    2018年本部门本年度无公务用车购置费用支出，较上年无变化。

公务用车运行维护费支出29.56万元,较上年减少3.59万元，减少10.83%，原因为2018年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，压缩开支，反对浪费，使公务用车运行维护费降低。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待73批次，272人次，支出1.27万元，较上年减少3.03万元，减少了70.47%，原因为2018年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，压缩开支，反对浪费，使公务接待费用降低。

2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出36.27万元，年初预算为36.27万元，差值为0万元。其中：因公出国（境）支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元；公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，压缩开支，反对浪费，减少或杜绝不必要的出国？（境）和公务用车购置，使因公出国（境）、公务用车购置支出费用降低；公务用车运行维护费支出31.97万元，年初预算为31.97万元，差值为0万元，原因为我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，压缩开支，反对浪费，严格把关公务用车，使公务用车运行维护支出费用降低；公务接待费支出1.27万元，年初预算为4.3万元，差值为3.03万元，原因为我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，压缩开支，反对浪费，严格执行公务接待标准，使公务接待费用降低。

3.培训费支出情况。

2018年度本部门培训费支出151.01万元，较上年增加118.32万元，增长了361.95%，原因为加强优质高等专科学校建设，增强专任教师教学业务能力的培训力度，大力推进在线课程建设，形成培训费较上年大幅增加。

4.会议费支出情况。

2018年度本部门会议费支出2.37万元，较上年减少6.32万元，减少了72.73%，原因为我院严格执行各类会议标准 ，压缩开支，形成会议费支出减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。公开“延安市财政项目支出绩效自评表”(见附件3)。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目 3个，共涉及资金4745万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.49%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出1324.68万元，较上年2731.69减少1407.01万元，减少了51.51%，原因为办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、大幅下降。

机关运行费包括办公费40.40万元、印刷费9.49万元、手续费0.39万元、水费168.46万元、电费49.46万元、邮电费13.25万元、取暖费136.93万元、差旅费16.82万元、维修（护）费243.03万元、专用材料费44.91万元、专用燃料费3.68万元、劳务费225.12万元、工会经费206.26万元、福利费16.64万元、公务用车运行维护费2.22万元、其他商品和服务支出147.62万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2309.97万元，其中政府采购货物类支出1724.97万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出585万元。其中：授予中小企业的合同金额为97.4万元，占政府采购支出总金额的4%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆61辆；单价50万元以上的通用设备46台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位“本级横向财政拨款”、“非本级财政拨款”、捐赠收入、利息收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他可续技术支出（项）：主要反映我单位承担的其他科学技术项目的支出，以及其他人才等项目的支出。