延安市延安职业技术学院2019年部门综合预算说明

（一）强力推进创新发展计划，决胜优质校建设

1.高质量推进项目（任务）建设。对照观测要素和指标体系，用内部质量保证体系诊改工作的思维和方法，提升项目（任务）建设品质，巩固建设成果，确保高质量、高标准完成；加快项目（任务）建设进度，倒排时间节点，明确任务清单，夯实工作责任，建立问责机制，确保按期保质保量完成；坚持每天抓落实、每天有进展，每周要汇报、每周有亮点，务必4月10日前全面完成项目（任务），决胜优质校建设。

2.高标准迎接项目（任务）验收。做好项目（任务）建设相关支撑材料和绩效数据的填报、完善和整理工作，提出可检验、可量化的成果形式，适时组织专家检查认定，确保优质校建设顺利通过，并能争取较好的位次。年内启动中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报工作。

（二）持续完善诊改工作，推进学院高质量发展

3.完善内部质量保证体系。加强质量管理研究与实践探索，完善内部质量保证体系建设，提升内部质量保证工作成效；继续推进智能化信息平台建设与升级，完善指标管理、绩效管理和过程监控系统功能，实现对五横层面的大数据应用分析；建立健全激励机制，调动师生参与质量保证体系建设的主动性和创造性，进一步激发内生动力；加强物质层面、行为层面、制度层面和道德层面全方位的质量文化建设，形成现代质量文化育人体系。

4.建立常态化诊改工作机制。全面落实诊改复核提出的反馈意见和建议，建立常态化内部质量自我诊改运行机制；启动新一轮年度诊改工作，精准打造目标标准“两链”，建立科学有效“8”字质改螺旋，全面完善信息平台数据，实现诊改工作全员参与、全面覆盖，创出延职经验、打造延职特色、贡献延职智慧。坚持发布高等职业教育质量年度报告。

（三）全面深化综合改革，促进学院内涵建设

5.优化专业建设。围绕区域产业发展和新的经济增长点、新的社会关注点进一步优化专业结构，谋划储能材料技术、新能源汽车技术、康复治疗技术、人工智能等新型专业申报工作。做好电子商务、消防工程技术、建设项目信息化管理等新开设专业建设工作。深化专业共建—技术研发—人才培养“三位一体”校企合作专业共建机制，推进专业特色发展。提高石油化工、农林畜牧专业技术服务水平，提升护理、学前教育专业品质，做强机电类、航运类及大数据技术与应用、旅游与酒店管理专业，做大建筑、经管、艺术类专业，做优定向培养士官专业，建成2-3个国家骨干专业和4个省级一流专业，加快高水平专业群建设。做好专业综合改革试点项目验收工作。

6.深化产教融合。落实《国家职业教育改革实施方案》，深化“引企入教”“混合所有制”办学改革，促进校企深度融合。新确定3家以上企业构建校企共同创新、专业共建、人才共育、师资共培、资源共享、实习就业共担的校企合作新机制。深化与与北方智杨教育科技、达内时代科技和新道科技合作，建成汽车职教专业实训中心、大数据实训中心、云会计实训中心，联合组建混合所有制“北方汽修学院”，成立校企共建“大数据学院”和“云会计学院”，建立德技并修、工学结合的校企双主体协同育人新机制。落实更多订单培养班，开设以色列学前教育“实验班”，推动招生与招工相衔接，保障学生高质量充分就业。引进更多技能大师、能工巧匠入驻学院，带动技术创新和人才培养工作。认真落实军民融合发展战略，打造定向士官人才培养特色品牌，增强发展的品牌效应。

7.培养复合型人才。全面推进现代学徒制人才培养模式改革，“量身打造”人才培养方案，构建“学岗互通”的新型育人模式。开展“1+X”(学历证书+若干职业技能等级证书)的人才培养工作，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领。健全学分认定与转换管理制度，推行学分制管理。以教学质量诊改为抓手，尽全院之力抓教学、管教学、服务教学，巩固和加强人才培养的基础性地位。

8.推进课堂改革。坚持信息化课堂教学改革，全面推广职教云、顶岗实习管理系统等数字化教学管理平台的应用，营造泛在学习环境，强化实习过程管理，提高教与学的实效性和自由度。坚持开展上公开课和示范课活动，举办课堂教学创新大赛和微课比赛。对接国家职业教育专业教学标准，培育2门以上国家级精品在线开放课程、5门以上省级精品在线开放课程，建成60门以上院级在线开放课程。培育建设国家级专业教学资源库1个，建成省级专业教学资源库2个、院级专业资源库9个。

9.狠抓技能竞赛。坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改，全面提高师生的技能水平。加大教师教学能力比赛、学生技能竞赛、创新创业支持力度，完善奖励激励机制，激发师生参与比赛、竞赛、创新创业的活力。加强教学能力比赛、技能竞赛训练营、创客工作室、创业孵化基地等平台建设，培育更多优秀教学团队和技能竞赛、创新创业团队，发挥更好引领作用。坚持举办院级“互联网+”大赛、“三创”大赛和技能竞赛，实现“人人赛”的目标。积极参加中、省、市及行业举办的各类技能竞赛，实现所有专业全参与，力争获奖数量和获奖等级较2018年提高10%以上，国家级奖励5项以上。承办好省级技能大赛，取得较好成绩。

（四）全面落实立德树人，培养德技双优人才

10.全面启动“新时代教师队伍建设”工程。以全省师德建设强化年为抓手，全面贯彻《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，深入落实新时代高校教师《职业行为十项准则》。完善新时代教师队伍建设标准，建立教师分类考核评价体系。评选和宣传教书育人典范，建立良好的师德舆论导向。健全教师失德行为、学术不端行为惩治制度，全面加强师德师风建设。实施优秀人才引领计划和教学名师引领计划，高薪引进具有博士学位或具有国家级科研成果的退休教师、专业带头人3名以上，聘请5名以上技能大师进校园，建立大师工作室，选聘15名以上兼职教师充实教学一线，选送10名以上在职教师去国外进修。积极争取“国培计划”和省培训项目，加大骨干教师、双师型教师选拔与培养力度，强化教师信息化技术应用能力培训，全面提升新时代教师队伍素质。

11.深入实施“思政课创新”工程。充分依托延安丰富的红色教育资源，创新思政教学模式。用红色基因、梁家河大学问充实思政课，讲述好“红色故事”。推进案例式和专题化思政课教学改革，借助信息化手段丰富讲述形式和教学方式，提升思政课教学的育人实效和课堂活力。将红色基因传承、社会主义核心价值观教育与专业特色相结合，挖掘“理想信念”“诚实守信”“创新精神”“工匠精神”“铁人精神”“航海精神”等思政元素，融入专业课教学，让所有课程都有“思政味”,所有教师都挑“思政担”，打造和突显我院思政教学特色。

12.持续推进“辅导员能力提升”工程。严格执行《普通高等学校辅导员队伍建设规定》，构建辅导员队伍建设长效机制。成立辅导员队伍建设指导委员会，出台《辅导员队伍培训实施细则》，促进辅导员队伍专业水平和职业能力提升。完善辅导员职称、职务、职级晋升机制，拓展辅导员队伍职业发展空间，推动辅导员队伍从“职业选择”到“事业追求”的转变。健全辅导员考核机制，持续开展辅导员学期考核和学年评优晋级活动。加快院级辅导员工作室项目建设，力争建成省级辅导员工作室1-2个。

13.持续强化“六维育人”工程。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，积极申报“三进”省级精品课程项目。突出延安精神特色素质教育，加快推进《延安精神特色素质教育》省级精品在线开放课程应用。开展助力脱贫社会实践、进农田进工厂志愿服务、体验南泥湾大生产等形式多样的劳动实践与体验活动，积极开展学生劳动教育，申报全省劳动教育特色校。坚持用育人教育统领成才教育，巩固提升学生日常行为规范养成教育成效。继续改善学生公寓条件，提升学生公寓校企合作管理品质。加强心理健康教师队伍建设，进一步完善四级心理健康教育与危机干预工作体系和机制。完善勤工助学工作机制，发挥资助育人功效，实现由“资助”到“自助”“互助”的转变，助力学生成长成才。发挥定向培养士官工作优势，加强军事理论课教学，完善士官生承担新生军训工作的常态化机制，组织士官生参加陕西省军事训练营活动。

14.全力打造“文体育人”工程。加强以“红色”“绿色”“蓝色”为特色的校园文化体系建设，着力构建独具延安特色和延职品牌的校园文化格局，申报第三批学校文化建设示范校。接续开展校园科技文化艺术节，坚持组织高雅艺术进校园、戏曲曲艺经典剧目进校园等文艺活动，举办2019年春季田径运动会、冬季越野赛以及足球、篮球联赛等阳光体育竞赛活动，推动学院美育、体育工作。组织开展庆祝建国 70 周年系列活动。

（五）招生就业双向发力，形成进出两旺局面

15.全力完成招生任务。全面落实全员全年招生任务，构建精准有效招生宣传新格局。采取有效举措全方位增进与各级中学的合作与交流，提升学院影响力。多元立体化拓宽招生宣传渠道，提升招生宣传效果。加强招生宣传队伍建设，不断充实和优化招生工作队伍。创新招生方式，扩大校企联合招生范围。拓宽中高职3+2联办规模和数量，稳定后续生源基地。全面开展“订单式”招生，稳定士官培养军种，扩大士官培养专业和招生规模。全力完成2019年三年制和五年制各2000名的招生计划。

16.做好就业创业工作。全面落实就业优先战略，提高就业创业指导课开设数量和质量。坚持举办校园招聘和网上招聘活动，做好大学生征兵和三年制、五年制毕业生专升本宣传引导，搭建更多更好就业和成长平台。落实好创业优惠政策，加大创业孵化基地建设，鼓励毕业生积极创业，推动以创业带动就业。实现就业创业人数双增长，确保初次就业率稳定在90%以上。坚持发布毕业生就业质量年度报告。

（六）坚持科技研发与教育培训并重，提升服务社会能力

17.加强教科研工作。在社会服务基础好的农牧、煤油专业方面成立相应的科技服务团队，面向行业、企业开展技术服务课题研究。强化产学研创新融合,推进科研成果转化。提高教科研项目层次及研究水平，力争横向项目有所突破，纵向项目数量、质量有所提升。完善教科研管理相关制度，加强项目研究过程管理。落实教科研与年终考核评优、职称评聘、绩效工资挂钩机制，激发教科研工作活力。组建学院科学技术协会，发挥好全市科普教育基地作用。

18.做好继续教育和技能培训工作。搭建优质远程教育平台，加大招生宣传力度，建立灵活修学机制，面向我院毕业生“开源”，力争成人学历教育在册突破6000人。大力开展行业企业职工继续教育服务。申报乡村振兴人才培养基地，开展新型职业农民培训和职业农民学历提升工作。争取更多培训项目，健全培训体系，优化培训内容，提升培训质量，确保年培训5.5万人以上。提高技能鉴定能力，保证年鉴定人员不少于5000人。

19.助力脱贫攻坚工作。继续实施特色产业扶贫培训计划，实现“培训一人、脱贫一户”。健全义务教育帮长效合作机制，促进帮扶县区义务教育均衡发展。加大思想教育、政策宣传、文化引导等帮扶力度，促进贫困户从“输血”向“造血”的转变。落实“三秦教师结对帮扶贫困学生”行动，确保建档立卡家庭经济困难学生充分就业。

20.支持附属单位发展。全力支持延安干部培训学院枣园分院完成年度红色教育培训任务，做强“红色教育”名片。大力支持技能培训中心开展各类社会培训，做亮“陕北技工”品牌。恢复延安技工学校办学资格，完善延安技师学院申报工作。支持中职教育中心办好职高班,满足更多学生接受职业高中教育；举办特色冠名中职班，提升中职教育办学质量和社会效益。支持附中、附小、创新实验小学建设，多措并举促进义务教育均衡发展，打造全市人民满意的优质教育品牌。加快附属幼儿园建设，年内开始招生，积极创建省级示范幼儿园。

（七）加强内部治理，激发办学内生动力

21.完善制度体系。围绕学院《章程》和内部质量保障体系建设，建立健全以章程为核心、与现代治理体系相适应的现代大学制度体系，推进依法依规办学，提高治理水平。加强法制教育，培养法治思维，提高师生法纪意识。

22.强化内部治理。进一步明确院系职责，强化教学单位在办学过程中的主体作用。发挥教学工作委员会、学术委员会、财经工作领导小组等在学院发展中的决策、审议和咨询作用，提高内部治理的科学性和民主性。创新用人机制，健全绩效考核办法，完善绩效薪酬分配制度，推进人事管理改革。加强预算执行管理，完善项目评审体系，强化日常审计监督，提高经费使用效益。加大信息公开力度，接受师生、社会和舆论监督，听取各方意见。着力解决师生在工作、学习、生活等方面的烦心事、操心事，提升师生的幸福感。建成省级文明校园。

23.加强交流合作。发挥苏陕教育帮扶和延安与广东友好城市的平台作用，扩大合作范围，跟进落实帮扶院校、校企合作协议事项。争取国培、省培计划国际交流项目，选派教师出国交流学习，深化与职业教育发达国家与地区的职业院校、机构的合作关系。办好革命传统教育研究中心、延安红色文化研究中心、延安职教集团，促进校企、校际深度合作。积极承办各类研讨会、论坛等，搭建更多交流合作平台。

24.做好安全工作。深化校园安保校企合作管理改革，推进校园消防维保社会化改革，完善校园监控系统和消防系统。深入开展安全应急演练、安全法纪知识教育，增强师生的安全意识和防范能力。常态化开展黑恶乱线索摸排上报，全力做好扫黑除恶治乱工作，努力为校园安全“托底”。坚持校园安全隐患排查和稳定风险评估，及时调处化解行矛盾纠纷，健全校园安全工作台账，落实校园安全网格化管理，维护校园稳定环境和来之不易的“省级平安校园”。

（八）改善办学条件，提高教育保障水平

25.推进基建项目。加快校园部分区域绿化改造提标工程、校园地下综合管沟建设工程和校园“点亮工程”建设，完成学生公寓建设项目并投入使用，建成校园第二运动场，推动特立公园、西川河学院段河道整治及航运专业水上实训等项目建成并交付使用，不断优化校园环境,提升办学品位。

26.加快信息化建设。完善校园OA办公系统和一卡通系统，健全校园业务管理信息系统及微应用软件，加快校园数据全面融合，实现智能信息化平台有效运行，促进治理体系智能化、教育教学现代化。加强网络与信息安全队伍建设，提升网络信息安全事件应急处置和响应能力，保障校园网络信息系统安全稳定运行。

27.抓好后勤保障。持续推进节约型校园建设，提高师生节能减排意识。加大常态化监督检查力度，杜绝跑冒滴漏现象，最大限度降低运行成本。做好新老校区基础设施维修维护和提质改造，加强餐饮公司和校园超市的监管，提升后勤服务保障水平。做好传染病防控、食品安全、饮水安全和健康教育等工作，开展“健康学校”建设。

（九）狠抓工作落实，保障各项工作取得实效

全面贯彻落实中省全教会精神，坚持新发展理念谋划工作，以讲政治的高度抓落实，以更加坚定的信心和决心推动学院各项工作向前发展。制定详细周密的工作计划，分解任务，明确时限，层层落实。加强重点工作跟踪督查、监察，及时通报进展情况，督查结果纳入部门年度考核和第一责任人岗位考核体系。认真执行项目预算，定期发布绩效评价报告，建立预算执行动态监控机制，确保资金安全、规范、有效使用。加强部门协作，构建齐抓共管工作格局，确保各项工作顺利推进并取得实效。

截止2018年底，本部门人员编制884人，其中行政编制0人、事业编制884人；实有人员1070人，其中行政0人、事业1070人。单位管理的离退休人员523人。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆58辆(含报废、教学教练用车辆37辆)，单价5万元以上的设备46台（套）。

2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

2019年本部门无上年结转资金安排的支出，因此不涉及绩效目标管理。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入25410.58万元，其中一般公共预算拨款收入18133.02万元，上年结转支出7277.56万元，2019年本部门财政拨款收入较上年18159.21万元增加7251.37万元，主要原因一是人员经费和公用经费均有所增加，二是财政拨款结转资金增加；2019年本部门财政拨款支出25410.58万元，其中一般公共预算拨款支出18133.02万元，上年结转支出7277.56万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加7251.37万元，主要原因一是人员经费和公用经费均有所增加，二是财政拨款结转资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出18133.02万元，较上年16741.37万元增加1391.65万元，主要原因是学院办学规模扩大，教学经费开支增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年当年一般公共预算支出18133.02万元，其中：

高等职业教育（2050305）支出12044.8万元，其中人员经费为10057.96万元较上年9879.84万元增加178.12万元、公用经费为1986.84万元较上年1886.32万元增加100.52万元，主要是学生人数增加导致公用经费预算增加。

初中教育（2050203）支出1973.87万元，其中人员经费为1841.97万元较上年1746.6万元增加95.37万元、公用经费为131.9万元较上年74.55万元增加57.35万元，主要原因学校人员职称整体提升导致工资提高。

小学教育（2050202）支出1593.84万元，其中人员经费为1575.65万元较上年1167.73万元增加407.92万元、公用经费为18.19万元较上年12.09万元增加6.1万元，主要原因是附小增编34人导致人员经费增加。

基本养老保险缴费（2080505）支出2520.51万元，较上年1974.24万元增加546.27万元，主要原因一是工资普调，二是附小增编34人导致人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

2019年本部门当年一般公共预算支出18133.02万元，按经济科目分：人员经费为15996.09万元、公用经费为2136.93万元，其中：

工资福利支出（301）15996.09万元，较上年14752.01万元增加1244.08万元，原因一是工资普调，二是附属中学高职称比例提高和附属小学教师人数增加导致的;

商品和服务支出（302）2119.26万元，较上年1972.96万元增加146.3万元，原因是办学规模扩大，教学支出增加;

对个人家庭的补助（303）17.67万元，较上年17.21万元增加0.46万元，原因是工资普调。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2019年当年本部门一般公共预算支出18133.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）15996.09万元，较上年增加14752.01万元，原因是一是工资普调，二是附属中学高职称比例提高和附属小学教师人数增加导致的；机关商品和服务支出（502）2119.26万元，较上年增加146.3万元，原因是办学规模扩大，教学支出增加；其他对个人和家庭的补助（509）17.67万元，较上年17.21万元增加0.46万元，原因是工资普调。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金7277.56万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

事业运行（2010650）7277.56万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）2494.58万元；

对个人和家庭的补助支出（303）170.36万元；

资本性支出4612.62万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

对事业单位经常性补助（505）2494.58万元；

对事业单位资本性补助（506）4612.62万元；

对个人和家庭的补助（509）170.36万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出40.55万元，较上年增加1.28万元（3.26%），增加的主要原因是为实现“国内一流，特色鲜明”优质专科高职院校，我院拟外派部分优秀专业教师出国出境交流学习，增设了因公出国（境）预算。其中：因公出国（境）经费14.2万元，较上年增加14.2万元（100%），增加的主要原因是为创建优质专科高职院校，保障创新行动发展计划的实施，加强学院对外交流，提升办学质量，2019年拟外派部分优秀专业教师出国出境接受发达国家和地区的职教理念和职教方法；公务接待费3.4万元，较上年减少2.72万元（44.4%），减少的主要原因是学院坚持不懈地贯彻落实中央厉行节约、反对铺张浪费的“八项规定”，以及中省市各项廉政要求，加强对用车、派车和车辆维保等管理，严格公务接待审批制度和接待标准，促使“三公”经费按照预算执行；公务用车运行维护费22.95万元，较上年减少10.2万元（30.77%）。减少的主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。公务用车购置费０万元，与上年持平。持平的主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，严禁购置公务用车。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出为0万元，与上年持平，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出为0万元，与上年持平，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。

   本部门无上年结转资金安排的“三公经费”、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年无机关运行经费安排。

本部门2019年无上年结转机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，即整个一级预算单位的公用经费，包括下属事业单位及参公单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门当年政府采购预算共6912.6万元，其中政府采购货物类预算4146.6万元、政府采购服务类预算1326万元、政府采购工程类预算1440万元。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7．对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9．因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10．公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11．公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出。